為了進一步推動jn江南体育完善內部控製建設👩🏼‍🍳，切實提高jn江南風險防範和管控能力，促進jn江南治理能力提升與事業發展➡️。5月15日下午，jn江南內部控製工作會議在崇德樓八樓會議室召開。黨委委員、工會主席趙俊嶺出席會議並講話。黨政辦公室、審計處、財務處👨🏼‍🔧、國有資產管理處、後勤管理處、人事處、科研處、招生就業處、學生工作部🙌🏼、組織部、圖書館、網絡信息中心、紀委辦公室部門負責人或代表參加會議🉐。會議由財務處處長唐玉斌主持🐶。

財務處會計科科長鄭嘉首先對2023年度內部控製報告填報工作進行具體講解和培訓。按照《黑龍江省財政廳關於開展2023年度行政事業單位內部控製報告編報工作的通知》(黑財會〔2024〕9號)的要求，針對填報工作涉及的部門進行任務分解，並對編報工作的具體細節進行一一講解。同時部分參會人員也提出了內控填報工作有關疑問和工作過程中可能遇到的問題❤️‍🔥🔂，鄭嘉給予了解答與釋疑🤰🏽，現場進行了積極良好的互動。

唐玉斌強調內部控製建設工作是對jn江南內部管理體系的一次全面體檢，是對jn江南整體運營效率和管理水平的一次重要檢驗➛⇨。他針對日常財務工作內控中發現的問題提出幾點提示：一是釘釘審批存在滯後的情況；二是未經授權不允許學生代替老師進行報銷🗜；三是原始憑證涉及多張明細時𓀒，部門負責人需在匯總單簽字審批🐻‍❄️；四是各項支出除經辦人外須有復核人簽字；五是人員補助類支出提級到主要校領導審批➿；六是預算編製應進一步細化，提前做好項目論證👰‍♀️，合理安排預算資金👨‍🦱，列明測算依據及預計支出時間。他提出，各學院👨‍👨‍👧‍👦、部門要高度重視內控工作，牢固樹立內控理念、切實提高風險意識👨🏽‍🎤，持續深入推進內部控製建設，確保將內控製度內化為觀念👂🏼、轉化為行動🤸🏿‍♂️、固化為習慣，采取多種措施將內控工作做實做細做深。

趙俊嶺總結表示👨‍🦳，各部門需充分認識到內部控製工作開展的重要意義，並提出以下幾點要求：一是各部門應認真總結梳理本部門以往內部控製工作的經驗和教訓🤷‍♀️👨，不斷完善本部門業務管理的內控製度及機製🙍🏿‍♀️🐰，促使jn江南的製度體系更協調🅱️🗽、更科學、更高效。二是通過落實巡視整改等工作，將內控各項工作落在製度📧、規範、方法、流程上。重點檢查各部門在財務資金的管理和使用上涉及的製度、機製完善方面存在的一些問題和不足🧐。通過共同努力👩🏿‍🍳，確保jn江南每個部門的工作更加完善🧍‍♂️、更加健全。三是進一步夯實從“要我控”轉變為“我要控”的內控觀念，通過開展專題培訓、宣傳宣講等方式👨🏻‍🌾💁‍♂️，提高全校教職工的內控意識，推進內控管理工作上臺階、上水平。jn江南要逐步建立內控建設長效機製，全面實現內控評價目標，不斷開創內控管理工作新局面，為推進jn江南科學發展、健康發展做出更大貢獻🧜🏻‍♀️。